121 الف مكافأة لرئيس الجامعة الهاشمية

واظهر التقرير المتعلق بالبيانات الخاصة بالجامعات الاردنية ، ان القيمة الاجمالية لمشتريات الجامعة الهاشمية للاثاث خلال السنوات من 2012 الى 2014 وصلت الى مبلغ 891 الف دينار ، كان اعلاها في الجامعة الهاشمية ، بقيمة 158.7 الف.

كما واظهر التقرير ان القيمة الاجمالية للمكافآت التي صرفت لرؤساء الجامعات الرسمية خلال الفترة نفسها وصلت الى 426.9 الف دينار ، كان اعلاها لرئيس جامعة العلوم والتكنلوجيا بقيمة 140.4 الف دينار ، تليها ما صرف لرئيس الجامعة الهاشمية بقيمة 121.2 الف دينار.

كما وكشف وجود خلل في نظام تسليم المشاريع المقامة في الجامعة الهاشمية يتمثل بتأخر تسليمها لمشروع انشاء مجمع القاعات الصيفية / المجمع الجنوبي عن موعدها المقرر رغم ان المشروع ذو كلفة عالية قدرت بـ10 ملايين دينار و 506 آلاف و 954 .

وأضاف التقرير انه ولدى اجراء الكشف الميداني بتاريخ 13-10-2016 على اعمال العطاء رقم 37-2013 والبالغ قيمته 10 ملايين دينار و 506 آلاف و 954 والمنفذ من قبل شركة ".." والصادر امر المباشرة به بتاريخ 10-12-2014 ولمدة عقدية 550 دينار .
 
ولفت  التقرير ان نسبة الاعمال المنجزة في المشروع بلغت 233% في حين ان نسبة الانجاز المطلوبة في العقد الاصلي و البرنامج 35% اي بنسبة تأخير 12%، مضيفاً انه لم يتم تقديم برنامج معدل خلافاً لاحكام المادة 8/3 من دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية للعام 2010 .
 

وأظهر التقرير وجود تجاوز مالي كبير في مستشفى الامير فيصل بن الحسين في الزرقاء، حيث تبين عند اجراء الفحص الفجائي بتاريخ 8-12-213  تبين ان صندوق محاسب العيادات يوجد فيه نقص مبلغ 494.850 دينار

وتابع التقرير انه ولدى اجراء الكشف الميداني بما يخص مديرية اشغال الزرقاء من قبل الديوان بتاريخ 5-2-2015 على اعمال العطاء رقم 190-2013 والبالغ قيمته عند التحويل 1387991.27 دينار والمنفذ من قبل شركة ".." والصادر بتاريخ 22-6-2014 ولمدة عقدية تبين عدم تقيد المقاول بالمواصفات الفنية المطلوبة ومنها عدم تنفيذ اعمال الطمم خلف الجدران الاستنادية ، بالاضافة الى عدم مطابقة حلوق الابواب المركبة للغرف الصفية للمواصفات المطلوبة، وعدم التزام المقاول بالامور التعاقدية كوجود حاسب كميات ، وعدم تعيين مراقب في المشروع .

وأضاف التقرير انه واثناء التدقيق على السجلات ما بين الفترة الواقعه 2009 الى 2013 تبين عدم ادخال بعض قطع المركبات في المستودع  حيث يعتبر ذلك مخالفاً لاحكام المادة 42 من نظام اللوزام رقم 32 لسنة 1993 وتعديلاته، بالاضافة الى عدم حفظ بعض جلود مستندات الادخالات والاخراجات بصورة يسهل الرجوع اليها عند التدقيق.

ولفت التقرير الى كثرة الشطب في الارصدة الدفترية لسجلات اللوازم ، وتسجيل قطع الغير المتشابهة على صفحة واحدة في سجلات اللوازم المخصصة وحفظها، وعدم تسجيل ارقام جلود مستندات الادخالات والاخراجات حسب التسلل في سجل الرخص، بالاضافة الى حفظ كميات كبيرة من الزيوت والشحمة خارج المستودع ما يعرضها للتلف.

وبين التقرير ، انه وعند اعادة اجراء الكشف الميداني من قبل الديوان بتاريخ 1-9 – 2015   على تنفيذ اعمال جسر تقاطع الفوسفات في لواء الرصيفة ان اعمال العطاء 94-2012 والبالغ قيمته عند الاحالة "1004853" دينار والمنفذ من شركة ".." والصادر به امر بتاريخ 23-11- 2013 ولمدة عقدية 180 تبين عدم اقرار التمديدات المستحقه للمقاول  للتاريخ على الرغم من قيام الاستشاري بتقديمها بتاريخ 12-3-215


وحول مكتب اثار القصور الصحراوية ، بلغ اجمالي ايراديات بيع التذاكر لمحاسبي القصور الصحراوية للفترة 29-6-2006 الى 31-12-2010 مبلغ 344027 دينار حيث تم ابراز الارساليات الخاصة بمحاسبي قصري الازرق وعمره للتدقيق، ولم يتم ابراز الارساليات الخاصة بقصر الحرانة حيث تبين عدم ابراز النسخ الاصليه  لعدد من فيش ايداع البنكية.

بالاضافة الى احتفاظ كل محاسب بمكتب اثار القصور الصحراوية الازرق وعمره بمبالغ مالية تفوق الحد المسموح به، بالاضافة الى عدم ملائمة الكفالات المالية لمحاسبي وبائعي التذاكر لمدة مكاتب الاثار خلافا لنظام الكفالة.

كما وأظهر التقرير  انه واثناء اجراء الديوان التدقق على الحسابات الواقعه ما بين 2011- 2014  بمديرية زراعة الزرقاء تبين تقاضي بعض الموظفين بدل اقتناء رسوم رغم استخدامهم لسيارات المديرية.

بالاضافة الى وجود عدد من مزارع الابقار والدواجن غير مرخصة منذ عدة سنوات، واشار التقرير الى وجود رخص صادرة عن المديرية تم تدوينها على اوراق مطبوعة بالمديرية وليست على نماذج معتمدة بارقام متسلسلة.